Udvalget for Sundhed og Omsorg skal beslutte, hvordan 2 mio. kr. skal udmøntes
Udvalget for Sundhed og Omsorg i Mariagerfjord Kommune holder møde den 29. juni 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Genåbning af budget 2023
I forbindelse med Byrådets behandling af genåbning af budgettet vedtog Byrådet den 22. juni 2023, at indstillingen om genåbning af budget 2023 fra Udvalget for Sundhed og Omsorg godkendes med den ændring, at området tilføres 2 mio. kr. af de resurser, som er tilgået kommunen i forbindelse med de økonomiske midtvejsreguleringer. Kompetencen til at beslutte, hvordan de 2 mio. kr. skal udmøntes tildeles Udvalget for Sundhed og Omsorg. Dermed skal Udvalget for Sundhed og Omsorg beslutte, hvordan de 2 mio. kr. skal udmøntes enten ved at tilbagerulle nogle af de indstillede besparelsesforslag eller alternativ reservere de 2 mio. kr. til at imødekomme eventuelle udfordringer i forbindelse med næste økonomivurdering.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:
1. At der træffes beslutning om, hvordan de 2 mio. kr., som er tilbageført via midtvejsreguleringen, skal udmøntes.
Sagsfremstilling
Baggrund
Økonomiudvalget besluttede på møde onsdag den 19. april at genåbne budget 2023. Økonomiudvalget besluttede desuden, at de stående fagudvalg skal finde udgiftsreduktioner, der kan bringe budgettet i balance. For Udvalget for Sundhed og Omsorg svarede det til 12.200 t.kr. Efter seneste Økonomivurdering pr. 31. marts er forventningen ændret svarende til budgetreduktioner for 10.983 t.kr.
Der er på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget udarbejdet oplæg til mulige besparelser på udvalgsområdet Sundhed og Omsorg. Konsekvensbeskrivelser samt overblik over forslag til udgiftsreduktioner for budget 2023 er vedhæftet som bilag.
Der er udgiftsreducerende forslag for godt 12.293 t.kr. Det er 1,31 mio. kr. mere end Udvalget for Sundhed og Omsorg skal realisere. Det vil derfor være muligt at prioritere mellem de fremstillede forslag eller eller der kan oprettes en buffer, da flere af tiltagene kan være usikre ift. økonomisk effekt. Endelig har udvalget også mulighed for at anvise andre reduktioner.
Politisk behandling og beslutninger
Udvalget for Sundhed og Omsorg besluttede på udvalgsmøde den 6. juni 2023, at forslag til budgetreduktioner for genåbning af budget 2023 indstilles godkendt med følgende justeringer:
- at reduktionsforslag for masterplan for sundhed justeres fra 1 mio. kr. til 0,5 mio. kr.
- at reduktionen på 0,2 mio. kr. i relation til Kirketoften udgår
- at reduktionen i relation til klippekort i ældreplejen justeres fra 3,2 mio. kr. til 0,3 mio. kr. (svarende til 12,5% af det resterende budget) for 2023
- at reduktionsforslag på 0,4 mio. kr. vedrørende § 85-støtte udgår
- at såfremt besparelsen på musikterapiområdet realiseres skal den udmøntes på en sådan måde, at musikterapi forsat ydes på såvel ældreområdet som det specialiserede voksenområde dog på et reduceret niveau
Ovenstående skal ses i lyset at ændret og forbedret skøn på forventet regnskab i relation til særligt dyre enkeltsager på ældreområdet (mellemkommunale betalinger).
Økonomiudvalget besluttede, at indstille indstillingen fra Udvalget for Sundhed og Omsorg til godkendelse i Byrådet med den bemærkning, at tillægsbevillingen justeres fra 10,983 mio. kr. til 6,983 mio. kr. Dette grundet ophør af en særlig dyr enkeltsag.
Byrådet besluttede den 22. juni, at indstillingen fra Sundhed og Omsorg godkendes med den ændring, at området tilføres 2 mio. kr. af de resurser, som er tilgået kommunen i forbindelse med de økonomiske midtvejsreguleringer. Dermed kan Udvalget for Sundhed og Omsorg tilbagerulle nogle af de indstillede besparelsesforslag. Kompetencen til at beslutte hvilke forslag, der ikke skal udmøntes, tildeles Udvalget for Sundhed og Omsorg
Administrationens anbefalinger til udmøntning af de 2 mio. kr.
Udvalget for Sundhed og Omsorg skal beslutte, hvordan de 2 mio. kr. skal udmøntes. Administrationen anbefaler, at dette enten gøres ved at tilbagerulle nogle af de indstillede besparelsesforslag eller alternativ reservere de 2 mio. kr. til at imødekomme eventuelle udfordringer i forbindelse med næste økonomivurdering. Da der er en usikkerhed omkring næste økonomivurdering anbefales det, at de 2 mio. kr. reserveres til eventuelle udfordringer i forbindelse med næste økonomivurdering.
LÆS OGSÅ: Lokal Fond skaber muligheder for mange unikke projekter i Mariagerfjord området
